• 关于石狮市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算(草案)的报告
    日期:2017-12-26 15:44 字号: 阅读人次:1

    一、2017年预算执行情况

    2017年,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,财政部门坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,有效推进各项工作,财政运行总体平稳,预算执行情况较好。

    (一)预算收支情况

    1.一般公共预算执行情况

    预计一般公共预算总收入60亿元,与去年持平。一般公共预算收入40.78亿元,完成年度目标。

    一般公共预算支出完成53.08亿元,增长8.6%,其中,上年结转支出2.14亿元;上级专项补助支出4.58亿元;本级财力支出46.36亿元,收入结构变化增加的财力拟用于弥补基建缺口,全年若有增收,也将用于该项目。

    平衡情况:本级财力为46.36亿元,包括一般公共预算可用财力37.67亿元、地方政府债券收入4亿元、调入预算稳定调节基金1.1亿元、调入其他资金(含结余结转资金、政府性基金等)3.9亿元,并扣减地方政府债券还本支出0.31亿元,本级财力加上年结转收入3.95亿元和上级专项补助收入5.87亿元,扣减上级收回渔业成品油补助资金0.4亿元,总财力为55.78亿元,总支出53.08亿元,结转下年支出2.7亿元,收支相抵,实现平衡。

    1)一般公共预算收入主要项目执行情况

    税收收入28.28亿元,与2016年持平。其中:增值税10.3亿元,增长31%;企业所得税4亿元,下降16%。非税收入12.5亿元,增长3%

    2)一般公共预算支出主要项目执行情况

    ——医疗卫生支出5.04亿元、增长40%,主要是安排1.3亿元新增债券资金用于新医院建设及为民办实事项目支出;

    ——节能环保支出1.3亿元、增长7%,主要是增加环保基建支出

    ——文化体育与传媒支出0.75亿元、增长12%,主要是增加文化惠民等为民办实事项目支出

    ——科学技术支出1.06亿元,其中:本级支出1.03亿元,增长0.4%

    ——农林水支出4.39亿元、下降6%,主要是渔业成品油价格补助减少;

    ——教育支出7.91亿元、增长3%,主要是增加乡村教师生活补贴支出及合同制教师工资提标,复办华侨中学高中部,并引进山东271教育集团合作办学;

    ——城乡社区事务支出5.51亿元、增长5%,主要是新增债券资金用于建设支出;

    ——社会保障和就业支出3.06亿元、下降19%,主要是职业年金缴交政策变化。

    2.政府性基金预算收支执行情况

    政府性基金预算收入22.42亿元,其中:国有土地使用权出让金收入19.8亿元;政府性基金预算支出22.42亿元。

    平衡情况:本级收入22.42亿元、上年结转收入1.21亿元,上级补助收入0.07亿元,总收入23.70亿元;总支出22.83亿元,结转下年支出0.87亿元。

    3.社会保险基金预算收支执行情况

    新型农村合作医疗基金收入1.71亿元,上年结转1.13亿元,总收入2.84亿元;安排支出1.71亿元,结余1.13亿元。

    城乡居民社会养老保险基金收入1.12亿元,上年结转1.84亿元,总收入2.96亿元;安排支出0.81亿元,结余2.15亿元。

    4.国有资本经营预算收支执行情况

    国有资本经营预算收入585万元,增长11%安排支出585万元,收支平衡。

    以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,待决算编成后再报市人大常委会审批。

    (二)落实市人大决议和财政工作情况

    过去的一年,财政部门按照市七届人大一次会议有关决议和市人大常委会要求,主要做好以下工作:

    1.落实减税降负政策,支持企业发展。继续全面实施营改增1.2万户纳税人受惠,共减税2.3亿元,减税面达85%。贯彻落实小微企业税收减免政策,取消或停征41项行政事业性收费,减轻企业负担0.7亿元,为企业发展营造良好外部环境。创新企业发展扶持方式,全年兑现各类惠企扶持资金4.75亿元,出资设立信贷风险资金和智能产业、海洋经济等2个产业发展基金,缓解中小企业融资困难。

    2.加强收入组织工作,优化支出结构。加强税源动态分析,建立“周分析、月调度”制度,逐月梳理重点任务清单,专人跟踪落实收入任务。挖掘存量税源落实存量房契税,启动安置房项目及已建“回批地”权属登记,明确司法拍卖不动产涉税问题,出台优惠政策遏制建筑业税收外流以及支持海产品、运输业等行业。引进增量税源明确奖励政策及兑现流程,充分发挥快马财税服务中心等项目平台资源优势,吸引优质企业进驻。大力调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,优先保障民生等重点支出。预计2017年全市用于民生方面的支出占一般公共预算支出七成以上

    3.深化财政改革,推进预算管理制度改革。完善全口径预算管理,取消一般公共预算中一些以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出统筹安排。建立预决算公开长效机制,251家预算单位按时统一公开政府预决算、部门预决算和三公经费预决算,公开率达100%;细化公开内容,公开表格从之前的4张增加到9张。编制权责发生制政府综合财务报告,实施中期财政规划,启动编制三年滚动预算。扩大预算绩效管理覆盖范围,对201780%的预算项目资金开展绩效评价,涉及 54个单位、149个项目,对社会关注度高的5个城市维护类项目进行重点评价。深化政府投融资改革,推动全市首个PPP项目落地。完善结余结转资金定期清理机制,预计盘活各领域财政沉淀资金1.1亿元。

    4.推进放管服改革,提升服务水平。改革财政评审模式,自审与助审相结合,完善助审机构库,全年评审预、结算项目139个,评审资金18.87亿元,完成量创历史新高。取消政府采购网上竞价,在泉州地区率先运用电子评标。实行国库支付中心窗口标准化建设,提升工作效率。打造指尖上的政务,开通便捷网络缴费系统,率先在教育行业试点,运行以来累计缴费40472笔、金额3080万元;创建预算单位资金查询平台,随时便捷查询资金进度。

    5.强化债务管理,严控财政风险。严格实行政府债务限额管理,将债务分类纳入预算管理,统筹安排还本付息预算,全市政府性债务余额89.71亿元。加大存量债务置换力度,全年置换27.31亿元,累计置换51.01亿元,优化结构、拉长期限、降低利率。扎实开展违规融资担保和政府购买服务自查自纠,及时清理整改到位。加强债务风险防控,制定《债务风险应急处置预案》《债务风险化解规划》,建立债务应急处置和责任追究机制,明确以调整支出结构、盘活存量资产等方式加大偿还力度,逐步降低债务率。

    6.推动国企改革,增强活力和竞争力。建立“1个总体方案+5个配套制度的政策体系,按照“3+N”框架整合资产资源,组建3大集团公司、下设14个专业子公司,账面总资产300多亿元。转变国资监管职能定位,梳理出审批清单、备案清单、责任清单和负面清单等4个清单,自主经营决策的事项归位于企,三大集团公司全年承接建设项目191个,计划融资91.25亿元。

    各位代表,在肯定成绩的同时,我们还要看到,当前财政运行中还存在着一些亟待化解的困难和问题。如:财政收支缺口正加速扩张;预算管理不规范问题仍然存在;财政资金绩效管理评价体系还不够健全,财政监督力度尚需加强等等。我们将高度重视,采取措施在今后的工作中逐步解决,努力做到不辱使命,不负重托

    二、2018年财政预算草案

    (一)2018年预算编制情况

    1.一般公共预算收支安排

    1)收入预算安排

    5%的预期增长目标,2018年总收入63亿元。其中:税收收入53.5亿元,增收5.91亿元、增长9.9%;非税收入9.5亿元,减收3亿元,下降24%。一般公共预算收入42.8亿元,增收2.02亿元,增长5%

    2一般公共预算支出预算安排42.5亿元,主要科目情况如下:

    ——一般公共服务支出4.1亿元,与2017年持平;

    ——公共安全支出2.93亿元、增长2%,主要是增加公安行业津贴及辅警改革支出

    ——教育支出7.2亿元、增长8%,主要是增人增支及为民办实事项目;

    ——科学技术支出1.05亿元、增长2%主要是增加技术改造补助资金

    ——文化体育与传媒支出0.72亿元、增长1%

    ——社会保障和就业支出3.13亿元、增长23%,主要是增加社保基金、低保金及临时救助支出及去年基数调低;

    ——医疗卫生支出3.13亿元、增长4%,主要是新农合基金增员提标及增加医疗卫生改革相关投入;

    ——节能环保支出1.16亿元、增长1%

    ——城乡社区事务支出4.02亿元,与2017年基本持平;

    ——农林水支出1.37亿元,2017年持平;

    ——交通运输支出0.31亿元,与2017年持平;

    ——资源勘探电力信息支出3.17亿元,与2017年持平;

    ——国土资源气象等事务支出0.38亿元、增长4%,主要是增加用于突发事件预警信息发布运行中心等项目;

    ——住房保障支出0.92亿元,与2017年持平;

    ——粮油物资储备支出0.22亿元,与2017年持平;

    ——预备费0.43亿元,按一般公共预算支出1%设置;

    ——其他支出5.63亿元、下降36%,主要是减少弥补基建缺口、运营补助等支出;

    ——地方一般债券付息及发行手续费支出2.55亿元、增长215%,主要是政府债务纳入预算管理增加支出。

    3平衡情况。本级总财力42.5亿元,其中:一般公共预算收入可用财力39.4亿元(一般公共预算收入42.8+返还性收入2.27+一般转移性收入0.6-专项上解0.49-体制上解1.16-净上解泉州3.97-“两院专项上解0.65),加上调入资金3.1亿元(含结余结转资金、政府性基金等);相应安排本级财力支出42.5亿元,实现收支平衡。

    2.政府性基金收支预算安排

    收入预算25.45亿元,增收3.03亿元,增长13.51%。其中:国有土地使用权出让金收入22.76亿元相应安排预算支出25.45亿元。

    3.社会保险基金收支预算安排

    机关事业单位基本养老保险基金收入2.09亿元,上年结转0.52亿元,总收入2.61亿元;安排支出1.52亿元,结余1.1亿元。

    城乡居民社会养老保险基金收入1.16亿元,上年结转2.15亿元,总收入为3.31亿元;安排支出0.84亿元,结余2.47亿元。

    4.国有资本经营收支预算安排

    国有资本经营收入预算605万元,增长3%;相应安排预算支出605万元。

    (二)2018年工作安排

    1.突出平稳运行,加强财源建设。更好地利用企业奖励金政策,支持全市实体经济做大做强,稳定财源。跟进省财政事权和支出责任划分改革,主动对接、加强研究,争取更多财力补助。探索更有力财政资金盘活和统筹机制,唤醒沉睡财政资金、整合分散财政资金。完善政府和社会资本合作机制,在更广泛领域撬动更大规模社会资本加入公共服务提供的行列,减轻财政压力。健全政府性债务管理制度体系,研究争取制度弹性。

    2.突出重点环节,支持经济发展。继续落实减税降费政策,切实减轻企业负担。落实实业项目落地年活动,加快招商引资、项目落地奖励资金拨付,提供更好财政服务。发挥财政资金引导、放大作用,撬动社会资本支持实体经济发展。积极推进产业引导基金运作,探索产业发展基金支持企业发展的路径。争取更多的新增债券资金,支持经济社会建设。

    3.突出服务大局,保障重点支出。围绕市委、市政府的决策部署,全力保障重大战略部署资金需求,全力支持海岸带规划、区域互联互通等重大项目建设。落实补民生事业短板三年行动,支持医疗卫生、社会保障和科教文卫事业发展,促进社会和谐稳定。加大三农投入,支持美丽乡村建设和现代农业发展。充分发挥就业创业资金政策引导作用。

    4.突出改革创新,深化财政改革。继续深化预算管理制度改革,立足年初预算,提高执行到位率;深入实施中期财政规划管理,完善跨年度预算平衡机制;依法依规公开部门预(决)算,扩大政府预算透明度。继续深化国有企业实体化改革,探索以管资本为主,改革国有资本授权经营体制;进一步整合经营效益低的集团下属公司;完善法人治理结构,推动建立现代企业制度;加快推进融资建设一体化,发挥国企支撑、先导作用,在经济发展中做大做强。加强地方政府债务管理,落实风险应急处置预案和预防机制。推进非税收入网上征缴全覆盖,实现执行管理电子化,缴费电子智能化。

    5.突出形式灵活,创新投入方式。出台PPP管理办法,建立PPP项目库,发挥PPP模式的优势作用。大力推广政府购买服务,扩大购买改革范围和目录,扶持培育社会组织发展,健全政府购买服务制度体系,加强政府购买服务预算(计划)管理,规范政府购买服务行为。推动政府采购管理改革,以点带面,完善政府采购制度体系建设,实现政府采购向结果导向型监管转变;简化流程,研究取消部分环节的审核、审批程序;优化服务,促进采购市场公开有序,提升采购管理绩效。

    6.突出全面实效,实施绩效管理。完善全过程绩效管理链条,抓住目标管理和绩效评价两个核心环节。落实绩效管理全覆盖要求,将绩效管理融入到财政管理的各个方面。完善财政绩效考评办法,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。坚持以信息化、指标化、公开化为手段,不断优化绩效管理流程,提高绩效管理的质量和公信力。

    各位代表,新的一年我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,努力完成全年财政预算任务,做好各项资金保障和改革创新工作,为创新转型、实业强市发展战略做出更大的贡献!

     

    附件:1.2017年一般公共预算收入预计完成情况表

    2. 2017年一般公共预算支出预计完成情况表

    3. 2017年政府性基金预算收支预计完成情况表

    4.2017年社会保险基金预算收支预计完成情况表

    5.2017年国有资本经营预算收支预计完成情况表

    6. 2018年一般公共预算收入计划表

    7. 2018年一般公共预算支出计划表

    8. 2018年政府性基金预算收支计划表

    9. 2018年社会保险基金预算收支计划表

    10. 2018年国有资本经营预算收支计划表

     

     

     

     

    附件1

    2017年一般公共预算收入预计完成情况表

    单位:万元

    项目

    2016
    完成数

    2017年调整预算数

    2017年完成数

    比上年同期可比

    金额

    占预算%

    增减额

    增减%

    一、一般公共预算收入

    403359

    407800

    407800

    100

    4441

    1.10

    (一)税收收入

    282495

    282800

    282800

    100

    305

    0.11

    1.工商税收

    249302

    242300

    242300

    100

    -7002

    -2.81

    增值税

    78346

    103000

    103000

    100

    24654

    31.47

    营业税

    28346

    200

    200

    100

    -28146

    -99.29

    企业所得税

    47754

    40000

    40000

    100

    -7754

    -16.24

    个人所得税

    15001

    20000

    20000

    100

    4999

    33.32

    其他工商各税

    79855

    79100

    79100

    100

    -755

    -0.95

    2.耕地占用税、契税

    33193

    40500

    40500

    100

    7307

    22.01

    (二)非税收入

    120864

    125000

    125000

    100

    4136

    3.42

    专项收入

    9244

    16100

    16100

    100

    6856

    74.17

    其中:排污费收入

    901

    0

    0

     

    -901

    -100.00

    教育费附加收入

    5931

    5600

    5600

    100

    -331

    -5.58

    森林植被维护费

    38

    100

    100

    100

    62

    163.16

    农田水利建设资金收入

    582

    4400

    4400

    100

    3818

    656.01

    教育资金收入

    582

    4400

    4400

    100

    3818

    656.01

    残保金收入

    1165

    1600

    1600

    100

    435

    37.34

    行政事业性收费

    13086

    14300

    14300

    100

    1214

    9.28

    罚没收入

    8347

    11000

    11000

    100

    2653

    31.78

    国有资本经营收入

    0

    1400

    1400

    100

    1400

     

    国有资源(资产)有偿使用收入

    77694

    75000

    75000

    100

    -2694

    -3.47

    捐赠收入

    10800

    5000

    5000

    100

    -5800

    -53.70

    政府性住房基金收入

    283

    800

    800

    100

    517

    182.69

    其他收入

    1410

    1400

    1400

    100

    -10

    -0.71

    二、上划中央三税收入

    196707

    193110

    193110

    100

    -3597

    -1.83

    国内增值税

    102478

    103000

    103000

    100

    522

    0.51

    消费税

    96

    110

    110

    100

    14

    14.58

    企业所得税

    71631

    60000

    60000

    100

    -11631

    -16.24

    个人所得税

    22502

    30000

    30000

    100

    7499

    33.32

    一般公共预算总收入

    600066

    600910

    600910

    100

    845

    0.14


    附件2

    2017年一般公共预算支出预计完成情况表

    单位:万元

    支出项目

    2016
    完成数

    2017年完成数

    增减(%

    其中:本级支出增减(%

    合计

    上年
    结转

    上级
    专款

    本级数

    一、一般公共服务

    42611

    43935

    1231

    242

    42462

    3.11

    1.26

    二、国防

    668

    492

    54

    8

    430

    -26.35

    -15.02

    三、公共安全

    33732

    31640

    31

    347

    31262

    -6.20

    -0.48

    四、教育

    76870

    79101

    4257

    2919

    71925

    2.90

    3.47

    五、科学技术

    10727

    10551

    23

    228

    10300

    -1.64

    0.42

    六、文化体育与传媒

    6724

    7538

    124

    324

    7090

    12.11

    23.30

    七、社会保障和就业

    38545

    30636

    990

    4238

    25408

    -20.52

    -18.64

    八、医疗卫生

    36109

    50448

    1299

    6016

    43133

    39.71

    41.71

    九、节能环保

    12204

    13005

    121

    384

    12500

    6.56

    25.78

    十、城乡社区事务

    52568

    55087

    524

    310

    54253

    4.79

    5.35

    十一、农林水事务

    46558

    43853

    9083

    20318

    14452

    -5.81

    -3.74

    十二、交通运输

    7110

    12203

    287

    5316

    6600

    71.63

    13.66

    十三、资源勘探电力信息等事务

    35754

    35197

    1600

    1925

    31672

    -1.56

    6.61

    十四、商业服务业等事务

    2412

    3280

    1389

    1361

    530

    35.99

    16.23

    十五、国土资源气象等事务

    4207

    3802

    8

    114

    3680

    -9.63

    -0.73

    十六、住房保障支出

    14151

    10455

    157

    1098

    9200

    -26.12

    5.75

    十七、粮油物资储备事务

    1790

    2457

     

    257

    2200

    37.26

    22.91

    十九、其他支出

    62043

    88994

    211

    407

    88376

    43.44

    43.03

    二十、债务付息支出

    3618

    7600

     

     

    7600

    110.06

    110.06

    二十一、债务发行费用支出

    134

    527

     

     

    527

    293.28

    293.28

    本年支出合计

    488535

    530801

    21389

    45812

    463600

    8.65

    12.20

    附件3

    2017年政府性基金预算收支预计完成情况表

    单位:万元

    项目

    2017年基金收入

    2017年基金支出

    预计完成数

    预计完成数

    一、社会保障和就业

     

    8

    二、城乡社区事务

    221656

    224099

    其中:国有土地使用权出让金

    198000

    198643

    农业土地开发支出

    1800

    1800

    国有土地收益基金

    11900

    11900

    城市基础设施配套费及污水处理费

    9500

    9500

    城市公共事业费

    456

    2256

    三、资源勘探电力信息等事务

    149

    698

    其中:新型墙体材料专项基金

    149

    698

    四、其他政府性基金

    2356

    3496

    其中:福利彩票公益金

    1066

    1343

    体育彩票公益金

    1290

    2095

    五、新增地方政府专项债券

     

     

    总计

    224161

    228301

    注:12017年基金支出完成数含省市补助支出671万元、上年结转资金支出3469万元。

    22017年基金总收入237001万元,其中:本级收入224161万元,上年结转收入12169万元、上级补助收入671万元。


    附件4

    2017年社会保险基金预算收支预计完成情况表

    单位:万元

    基金种类

    2016
    基金结余

    2017

    结转2018

    收入

    支出

    新型农村合作医疗基金

    11269

    17064

    17010

    11323

    城乡居民社会养老保险基金

    18424

    11225

    8127

    21522

     

    29693

    28289

    25137

    32845

     


    附件5

    2017年国有资本经营预算收支预计完成情况表

    单位:万元

             

             

           

    2016
    执行数

    2017
    执行数

           

    2016
    执行数

    2017
    执行数

    一、利润收入

    528

    585

    一、教育支出

     

     

    二、股利、股息收入

     

     

    二、科学技术支出

     

     

    三、产权转让收入

     

     

    三、文化体育与传媒支出

     

     

    四、清算收入

     

     

    四、节能环保支出

     

     

    五、其他国有资本经营预算收入

     

     

    五、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    六、农林水支出

     

     

     

     

     

    七、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

     

     

    八、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    九、其他支出

    528

    585

     

     

     

    十、转移性支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    528

    585

    本年支出合计

    528

    585

    上年结转

     

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    528

    585

    支出总计

    528

    585

     

    附件6

    2018年一般公共预算收入计划表

    单位:万元

    项目

    2017
    预计完成数

    2018年收入预算数

    预算数

    增加

    增长%

    一、一般公共预算收入

    407800

    428000

    20200

    5.0

    (一)税收收入

    282800

    333000

    50200

    17.8

    1.工商税收

    242300

    282800

    40500

    16.7

    增值税

    103000

    119700

    16700

    16.2

    营业税

    200

    0

    -200

    -100.0

    企业所得税

    40000

    43800

    3800

    9.5

    个人所得税

    20000

    11000

    -9000

    -45.0

    其他工商各税

    79100

    108300

    29200

    36.9

    2.耕地占用税、契税

    40500

    50200

    9700

    24.0

    (二)非税收入

    125000

    95000

    -30000

    -24.0

    专项收入

    16100

    15600

    -500

    -3.1

    其中:教育费附加收入

    5600

    6000

    400

    7.1

    森林植被维护费

    100

    100

    0

    0.0

    农田水利建设资金收入

    4400

    4000

    -400

    -9.1

    教育资金收入

    4400

    4000

    -400

    -9.1

    残保金收入

    1600

    1500

    -100

    -6.3

    行政事业性收费

    14300

    12000

    -2300

    -16.1

    罚没收入

    11000

    13400

    2400

    21.8

    国有资本经营收入

    1400

    0

    -1400

    -100.0

    国有资源(资产)有偿使用收入

    75000

    52000

    -23000

    -30.7

    捐赠收入

    5000

    0

    -5000

    -100.0

    政府性住房基金收入

    800

    1000

    200

    25.0

    其他收入

    1400

    1000

    -400

    -28.6

    二、上划中央三税收入

    193110

    202000

    8890

    4.6

    国内增值税

    103000

    119700

    16700

    16.2

    消费税

    110

    100

    -10

    -9.1

    企业所得税

    60000

    65700

    5700

    9.5

    个人所得税

    30000

    16500

    -13500

    -45.0

    一般公共预算总收入

    600910

    630000

    29090

    5.0


    附件7

    2018年一般公共预算支出计划表

    单位:万元

    支出项目

    2017年本级财力支出数

    2018

    预算数

    增加

    增长(%

     
     

    一、一般公共服务支出

    41098

    41000

    -98

    -0.24%

     

    二、国防支出

    430

    430

     

     

     

    三、公共安全支出

    28608

    29300

    692

    2.42%

     

    四、教育支出

    66925

    72000

    5075

    7.58%

     

    五、科学技术支出

    10300

    10500

    200

    1.94%

     

    六、文化体育与传媒支出

    7090

    7150

    60

    0.85%

     

    七、社会保障和就业支出

    25408

    31300

    5892

    23.19%

     

    八、医疗卫生支出

    30133

    31290

    1157

    3.84%

     

    九、节能环保支出

    11500

    11600

    100

    0.87%

     

    十、城乡社区事务支出

    40100

    40200

    100

    0.25%

     

    十一、农林水支出

    13652

    13700

    48

    0.35%

     

    十二、交通运输支出

    3100

    3100

     

     

     

    十三、资源勘探电力信息等支出

    31600

    31650

    50

    0.16%

     

    十四、商业服务业等支出

    530

    530

     

     

     

    十五、国土海洋气象等支出

    3670

    3830

    160

    4.36%

     

    十六、住房保障支出

    9200

    9170

    -30

    -0.33%

     

    十七、粮油物资储备支出

    2200

    2200

     

     

     

    十八、预备费

    1895

    4250

    2355

     

     

    十九、其他支出

    88034

    56300

    -31734

    -36.05%

     

    二十、债务付息支出

    7600

    25000

    17400

    228.95%

     

    二十一、债务发行费支出

    527

    500

    -27

    -5.12%

     

    本年支出合计

    423600

    425000

    1400

    0.33%

     

    注:2017年本级财力支出数已剔除新增一般地方债券资金4亿元安排的支出,以保持和18年度对比口径相同。

    附件8

    2018年政府性基金预算收支计划表

    单位:万元

    项目

    2018年基金收入

    2018年基金支出

    预计数

    预计数

    一、城乡社区事务

    252000

    252000

    其中:国有土地使用权出让金

    227625

    227625

    农业土地开发支出

    1875

    1875

    国有土地收益基金

    12500

    12500

    城市基础设施配套费

    5500

    5500

    污水处理费

    4500

    4500

    二、其他

    2500

    2500

    其中:福彩基金

    1200

    1200

    体彩基金

    1300

    1300

     

    254500

    254500

    注:12018年预计国有土地出让金总价款250000万元,按规定计提国有土地收益基金12500万元,农业土地开发资金1875万元,农田水利建设资金4000万元,教育资金4000万元后,国有土地使用权出让金收入227625万元。

    2、国有土地使用权出让金收入中,安排7000万元用于当年度地方专项债券付息。


    附件9

    2018年社会保险基金预算收支计划表

    单位:万元

    基金种类

    2017
    基金结余

    2018

    结转2019

    收入预算

    支出预算

    机关事业单位基本养老保险基金

    5206

    20934

    15185

    10955

    城乡居民基本养老保险基金

    21521

    11543

    8404

    24660

     

    26727

    32477

    23589

    35615

     


    附件10

    2018年国有资本经营预算收支计划表

    单位:万元

             

             

           

    2017
    执行数

    2018
    预算数

           

    2017
    执行数

    2018
    预算数

    一、利润收入

    585

    605

    一、教育支出

     

     

    二、股利、股息收入

     

     

    二、科学技术支出

     

     

    三、产权转让收入

     

     

    三、文化体育与传媒支出

     

     

    四、清算收入

     

     

    四、节能环保支出

     

     

    五、其他国有资本经营预算收入

     

     

    五、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    六、农林水支出

     

     

     

     

     

    七、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

     

     

    八、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    九、其他支出

    585

    605

     

     

     

    十、转移性支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    585

    605

    本年支出合计

    585

    605

    上年结转

     

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    585

    605

    支出总计

    585

    605

     


    收藏】 【打印】 【关闭
    江苏快三