• 关于石狮市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告
    文章来源:石狮市人民政府网 日期:2019-02-15 15:02 字号: 阅读人次:1

    一、2018年预算执行情况 

    在市委的正确领导和市人大的监督支持下,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能,全市财政运行呈现平稳向好的态势。 

    (一)2018年预算收支情况 

    1.一般公共预算 

    一般公共预算总收入65.02亿元,增长6%。一般公共预算收入41.82亿元,增长0.5%,完成年度预算目标。 

    一般公共预算支出完成54.30亿元,剔除地方政府一般债券减少3.22亿元,可比增长9%。其中:上年结转支出2.64亿元;上级专项补助支出6.24亿元;本级财力支出45.42亿元。 

    平衡情况:本级财力为45.43亿元,包括一般公共预算可用财力39.25亿元(含财政对城乡居民基本养老保险基金的补助根据上级口径调回财力列支1.05亿元)、地方政府债券收入1.72亿元、调入预算稳定调节基金0.98亿元、调入其他资金4.42亿元(含以前年度计提的偿债准备金2.30亿元),并扣减地方政府债券还本支出0.94亿元;本级财力加上年结转收入2.66亿元和上级专项补助收入6.24亿元,总财力为54.33亿元,总支出54.30亿元,结转下年支出0.03亿元。(由于部分上级指标文件下达较晚,结转数可能还会增加) 

    1)一般公共预算收入主要项目执行情况 

    税收收入28.30亿元,增长2.7%。其中:增值税11.50亿元,增长18.1%;企业所得税4.50亿元,增长19.5%。非税收入13.60亿元,下降3.7% 

    2)一般公共预算支出主要项目执行情况 

    ——医疗卫生支出5.14亿元,增长1.9%,剔除上年地方政府一般债券1.30亿元,可比增长37%,主要用于新医院等卫生基建项目; 

    ——节能环保支出1.45亿元,增长11%,主要是增加环保基建和水体污染治理投入 

    ——文化体育与传媒支出0.73亿元,下降3.8%,主要是部分文体基础设施建设从体育彩票公益金中列支; 

    ——科学技术支出1.36亿元,增长29%,主要是增加对企业的技改奖励; 

    ——农林水支出5.46亿元,增长24%,主要是加快下达渔业成品油价格补贴政策调整项目; 

    ——教育支出8.36亿元,增长6%,主要是增人增资和为民办实事项目; 

    ——城乡社区事务支出4.94亿元,下降10%,剔除上年地方政府一般债券1.20亿元,可比增长15%,主要是加大基础设施补短板项目; 

    ——社会保障和就业支出4.10亿元,增长34%,主要是弥补企业养老金缺口。 

    2.政府性基金预算 

    政府性基金预算收入52.63亿元(含新增债券收入6亿元),其中:国有土地使用权出让金收入42.42亿元;政府性基金预算支出52.17亿元。 

    平衡情况:本级收入52.63亿元,上年结转收入0.45亿元,上级补助收入0.08亿元,总收入53.16亿元;总支出52.17亿元,应上解0.75亿元(用于购买跨省域城乡增减挂钩指标),调入一般公共预算0.24亿元(主要是部分政府性基金科目取消),收支平衡。 

    3.国有资本经营预算 

    国有资本经营预算收入605万元,增长3.4%安排支出605万元,收支平衡。 

    4.社会保险基金预算 

    机关事业单位基本养老保险基金收入2.03亿元,上年结转2.16亿元,总收入4.19亿元;安排支出1.47亿元,结余2.72亿元 

    城乡居民社会养老保险基金收入1.27亿元,上年结转2.09亿元,总收入3.36亿元;安排支出0.96亿元,结余2.40亿元。 

    以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。 

    (二)2018年地方政府债务管理情况 

    1.政府债务限额情况 

    省财政厅核定我市地方政府债务限额92.16亿元,其中:一般债务限额64.21亿元、专项债务限额27.95亿元。 

    2.政府债务余额情况 

    我市地方政府债务余额85.16亿元,其中:一般债务余额61.22亿元、专项债务余额23.94亿元,均严格控制在上级下达的债务限额以内。 

    3.置换(再融资)债券发行和使用情况 

    我市发行置换(再融资)债券0.94亿元,已全部置换。 

    4.新增债券发行和使用情况 

    1)新增一般债务0.89亿元,其中:地方政府债券资金0.78亿元已在预算调整方案报市人大常委会审议通过后陆续下达,年末全部列支;地方政府向外国政府借款转贷0.11亿元,用于石狮市全域城市化医疗健康服务共同体项目,按上级口径不列入预算支出安排。 

    2)新增专项债务6亿元,其中:普通专项债务1亿元,用于高铁沿线项目建设(宝盖段征迁);土地储备专项债券5亿元,用于狮仔山、城北片区土地收储项目。 

    (三)落实市人大及其常委会有关决议情况 

    2018年,财政部门按照市七届人大二次会议有关决议和市人大常委会要求,主要做好以下工作: 

    1.积极涵养财源,支持经济发展。全面完成收入任务,为调整预算100%收入质量提升。2018年税收收入51.50亿元,同比增长8.85%。剔除中央减税降费政策(全年共减免税收4.30亿元,其中新增减税1.24亿元),同比增长9.7%,税性比重较去年提高2.1个百分点,收入质量、结构进一步优化。落实财税优惠政策。减轻企业负担,落实国家税收优惠、创业扶持系列政策,落实我市企业在技术提升、用人用地、上市融资等方面惠企政策,共兑现5.67亿元。优化营商环境。投入0.76亿元,支持市行政服务中心建设和运行,助推服装城市场采购贸易方式试点获批,完善海洋食品、智能产业等22个园区基础设施建设,推动闲置厂房盘活,实行一企一策优惠政策,有效解决企业实际难题。 

    2.保障民生需求,强化公共服务。2018年民生支出37.60亿元,占一般公共预算支出的70%。剔除政府一般债券资金减少因素,可比增长17.6%持续保障教育发展,投入12.02亿元。新建、续建学校52所,新增学前学位3000个,规范提高编外教师福利待遇,保障小学生课后服务。支持医疗卫生事业发展,投入5.14亿元。落实基本公共卫生服务项目,提高城乡居民基本医疗保险补助,扎实推进公立医院改革,累计投入7.30亿元建成市新医院。推动社会保障和就业服务,投入4.10亿元。落实就业补贴,提高社保、低保、大病报销、养老金等标准,支持市社会福利中心公建民营养老院、保障性住房等建设。发展文化和传媒事业,投入0.73亿元。推进狮来运转城市IP项目,圆满举办海丝海博会、丝路狮缘珍宝展等项目。推进扶贫攻坚战,投入0.49亿元。落实山海协作、造福工程、扶持薄弱村建设等扶贫项目。加强城乡生态环境建设,投入4.60亿元。保障峡谷旅游路、共富路等道路建设,建成石窟公园、学府公园、花海谷公园,修复保护永宁古卫城、华山古民居等古镇名村,提升城乡环境水平。 

    3.推进放管服改革,提高服务水平。提高公共缴费效率。创新缴费模式,建立全省首个公共缴费平台,引入微信等支付方式,共成功受理82729笔,累计缴费金额1.28亿元。提高资金兑现速度。助推攻坚2018”,对攻坚建设项目用款计划实行即请即批。加快涉企资金兑现,拨付时限由15日缩短至5个工作日。提高政府采购效益。扩大政府采购范围和规模,开通政府采购网上超市,全年完成政府采购项目130个,采购金额2.67亿元,节约资金0.52亿元。积极推广PPP模式。鼓励社会资本参与公共基础设施等重点项目建设,推动农村生活污水治理、共富路等2PPP项目落地,总投资17.90亿元。 

    4.加强财政监管,提升资金效益优化预算管理。完善全口径预算管理,细化预算编制,实行预算支出经济分类改革,加大存量资金盘活力度,统筹收回结转结余资金达3亿元。防范债务风险。建立健全债务管理及防范机制,制定我市隐性债务化解规划,开展隐性债务摸底及整改工作。加快推进政府债券置换,累计置换存量债务63.70亿元,争取新增债券6.80亿元。推进预算绩效管理。在各预算单位自评全覆盖基础上,对教育为民办实事等3个项目开展重点绩效评价,涉及财政资金0.85亿元。强化绩效评价结果,评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。加强资金管理。实行国库集中支付电子化改革,提高资金安全性。启动扶贫资金在线监管系统,加快精准脱贫。降低行政成本,推进企事业单位公车改革,明确规定机关事业单位会议费、培训费等支出标准,全市三公经费逐年下降。 

    5.推进国企改革,增强服务能力。理顺关系转变监管方式。以管资本为核心,取消下放34项审批监管事项。制定国有企业持续运营思路与举措,推动国有企业自主经营。推行法人治理改革,实行全员合同管理,完善企业工资分配管理制度。发挥城市建设载体作用。推动染整行业园区循环化建设,收购集控区3个污水处理厂。承接重大市政基础设施建设、民生服务等项目164个,其中:城投集团承接福厦客专、锦尚外线、锦江外线等项目106个,产投集团承接公益性墓园、应急水源等项目58个。发挥服务经济社会发展抓手作用。优化盘活国有资产,通过招商引资、商铺租售等,回笼资金3.10亿元。保障项目资金需求,已获融资额度46.66亿元,下柜金额41.23亿元。支持实体经济发展,处置不良资产、化解债权本金2.59亿元,为企业提供政策性融资担保,推进产业引导基金子基金运作。 

    各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作仍面临一系列困难和挑战:一是部门预算管理制度不够严格,预算执行进度需进一步加快,部分专项资金存在碎片化管理。二是财政支出压力逐年增大,结构性矛盾日益显现。三是财政改革力度仍需加大,预算绩效评价约束力不够强,资金沉淀、量出为入等现象时有发生。 

    二、2019年预算草案 

    (一)预算编制情况 

    1.一般公共预算 

    1)收入预算安排 

    全年同比按照4.5%的预期设定增长目标,2019年总收入67.93亿元。其中:税收收入57.43亿元,增收6亿元,增长11.6%;非税收入10.50亿元,减收3.10亿元,下降22.5%。一般公共预算收入43.30亿元,增收1.47亿元,增长3.5% 

    2一般公共预算支出预算安排42亿元,其中:新增一般债券0.67亿元,将相应安排用于乡村振兴、基建设施建设等,主要科目情况如下: 

    ——一般公共服务支出4.29亿元,与上年持平,主要是调资增加的支出,以及压缩一般性支出产生的减支; 

    ——国防支出0.04亿元; 

    ——公共安全支出3.10亿元,与上年持平(其中使用新增债券安排综合应急救援中心暨特勤消防站建设0.20亿元);  

    ——教育支出7.80亿元,增长4%,主要是调资增加的支出; 

    ——科学技术支出1.04亿元,与上年持平; 

    ——文化体育与传媒支出0.67亿元,增长1% 

    ——社会保障和就业支出3.50亿元,下降2.2%,剔除上年弥补企业养老金短收支出0.50亿元,可比增长13.7% 

    ——卫生健康支出3.77亿元,下降21%,主要是新医院、中医院建设拟在政府性基金预算中采用其他项目收益专项债券(公立医院)安排支出,不在一般公共预算中体现; 

    ——节能环保支出1.26亿元,增长1%(其中使用新增债券安排废旧矿区生态修复示范项目-飞灰回填0.10亿元) 

    ——城乡社区事务支出4.53亿元,与上年持平(其中使用新增债券安排应急填埋场建设0.06亿元、新行政服务中心二次装修项目0.06亿元、福乐家园项目0.05亿元、社会组织服务中心项目0.05亿元,合计0.22亿元); 

    ——农林水支出1.50亿元,与上年持平(其中使用新增债券安排乡村振兴项目0.15亿元); 

    ——交通运输支出0.50亿元,下降6%,剔除上年地方政府一般债券支出,与上年持平; 

    ——资源勘探信息支出2.29亿元,与上年持平; 

    ——商业服务业等支出0.05亿元; 

    ——自然资源海洋气象等支出0.38亿元,与上年持平; 

    ——住房保障支出1.10亿元,增长26%,主要是调整工资及绩效工资配套支出增加; 

    ——粮油物资储备支出0.22亿元,与上年持平; 

    ——灾害防治与应急管理支出0.16亿元,为机构改革后新增加科目; 

    ——预备费0.42亿元,按一般公共预算支出的1%设置; 

    ——其他支出2.97亿元,下降54%,主要包括体制分成(含小城镇)、援助支出、专项业务费等一次性项目; 

    ——地方一般债券付息及发行手续费支出2.40亿元,增长4% 

    3平衡情况。本级一般公共预算可用财力42亿元(一般公共预算收入43.30亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入0.80亿元+地方债券收入2.09亿元-地方债券还本1.42亿元-专项上解0.8亿元-体制上解1.8亿元-净上解泉州3.5亿元+调入资金0.94亿元);相应安排本级财力支出42亿元,实现收支平衡。 

    2.政府性基金预算 

    收入预算25.83亿元(其中国有土地使用权出让金收入23.01亿元),再加上新增专项债券4.92亿元,合计30.75亿元; 相应安排预算支出27.15亿元,并计提3.60亿元用于狮仔山土地储备专项债券到期时的还本支出,实现收支平衡。 

    目前提前下达部分专项债券限额4.92亿元,拟发行土地储备专项债券4亿元,安排用于永宁文旅项目土地收储;拟发行其他项目收益专项债券0.92亿元,安排用于新医院、中医院建设及医养结合项目。待上级正式下达地方政府债务限额,如有增加额度再向人大常委会提请预算调整。 

    3.国有资本经营预算 

    国有资本经营收入预算0.22亿元,增长265%;相应安排预算支出0.22亿元,主要用于安排注入资本金和运营补贴等。 

    4.社会保险基金预算 

    机关事业单位基本养老保险基金收入2.04亿元,上年结转2.72亿元,总收入4.76亿元;安排支出1.65亿元,结余3.11亿元。 

    城乡居民社会养老保险基金收入1.44亿元,上年结转2.40亿元,总收入为3.84亿元;安排支出1.04亿元,结余2.80亿元。 

    (二)2019年地方政府债务预算管理 

    地方政府债务将按照省财政厅核定数额控制。 

    (三)2019年工作安排 

    1.持续推进,激发经济活力。把握税务部门机构改革对组织收入工作的积极作用,探索新常态下收入稳定增长长效机制。强化征管,坚持专属结合税源管理,加强收入情况的跟踪分析,跟进个人所得税、电商行业等征收调整。夯实存量税源基础,组合运用惠企政策、产业引导基金,推进纺织服装产业、智能制造业、海洋食品产业发展。积极培育可持续性税源,支持电商总部经济、新零售业务、大数据和电子信息等新兴业态发展,推动制造企业、专业市场与跨境电商、区域垂直电商等对接,利用市场采购贸易方式试点挖掘外贸与物流行业潜力。整合各类涉企资金,集中扶持重点行业、企业,推进实体经济发展。 

    2.统筹协调,着力保障民生。多渠道筹集资金,严格控制一般性支出,积极向上争取扶持资金,加大地方债券争取力度,着力引入社会资本,提供坚实的资金保障。推进教育质量提升,保障新建、在建、扩建教育项目建成投入使用,落实普惠性幼儿园降费扩面资金。发展健康石狮,推进县域紧密型医共体建设,着力补齐中医院、妇幼保健院等民生项目短板。提升养老服务质量,加快居家养老服务站、镇村敬老院等建设,大力推进医养融合工程,积极探索新型养老模式。扎实推进城市建设,加快建成泉州一重环湾快速路石狮连接线、福厦高铁快速连接线等项目,深化城市双修工作,继续打通镇中路中段、回兴路塘后段等城市断头路,加强狮仔山、城北等片区开发。支持文化惠民工程和文化强基工程,保障文体设施建设投入,加快形成石狮文化品牌。 

    3.改革创新,提升管理水平。跟进教育、医疗卫生、就业和社会保险、基本生活保障、住房保障、公共文化等10个领域财政事权和支出责任划分。加强基础管理工作,进一步提高预算编制、预算执行和财务核算的有效衔接。深化全口径预算管理,落实中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制。推进存量资金盘活常态化,定期清理结转结余资金。推进预算绩效管理扩面提质,提高预算部门和单位开展绩效目标编报和自评质量,推动建立新增重大政策、项目绩效的事前评估和事中跟踪机制,硬化绩效管理约束,优先保障绩效评价好的政策和项目。推进政府采购制度改革,落实政府集中采购执行新标准,完善政府采购监督管理机制,切实提升政府采购资金使用效益。  

    4.分类施策,防范财政风险。强化政府性债务管理,严格在人大批准的政府债务限额内举借新增债务。建立政府债务风险防控机制,对政府中长期支出责任、融资平台债务进行风险隔离。加强政府债务统计监测和风险预警,动态监控债务变动,切实防控债务风险。深化政府投资建设项目管理,研究建立覆盖项目谋划决策、前期审批、建设管理、工程变更、竣工使用的全过程管理体系规范PPP项目运作,贯彻执行PPP管理办法,严格落实物有所值评价、财政承受能力论证、预算管理等程序要求。推进财政监督转型,强化扶贫涉农、医疗卫生、教科文卫、生态环保等领域专项资金监督,落实“1+X”专项督查、会计质量信息检查,督促整改各类违规问题。 

    5.深化改革,做大做强国有企业。进一步转变国资监管方式,完善各类国有资产管理体制。建立动态管理机制,扩大国有资产编制范围。加大对长期闲置、使用效益不高的资产处理力度,切实提升监管水平。加强国有企业债务管理,探索建立我市国有企业负债约束机制,全面掌握国有企业债务情况。深化国有企业持续运营,利用闲置资产以商招商,加强与省、市国有企业合作拓宽发展平台,开拓自营业务承接资质资源和政府购买服务项目,主动对接金融机构拓宽融资渠道,推进国有企业做大做强。 

    各位代表,新的一年我们将在市委市政府的正确领导下,市人大和市政协的监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,锐意进取、苦干实干,努力完成本次大会确定的财政工作任务,积极推进石狮改革发展,为创新转型、实业强市,加快建设宜居宜业滨海城市发展战略作出新贡献! 

      

    附件:1.2018年一般公共预算收入完成情况表 

          2. 2018年一般公共预算支出完成情况表 

          3. 2018年政府性基金预算收支完成情况表 

          4.2018年社会保险基金预算收支完成情况表 

          5.2018年国有资本经营预算收支完成情况表 

          6. 2019年一般公共预算收入计划表 

          7. 2019年一般公共预算支出计划表 

          8. 2019年政府性基金预算收支计划表 

          9. 2019年社会保险基金预算收支计划表 

          10. 2019年国有资本经营预算收支计划表 

    附件1

     

    2018年一般公共预算收入完成情况表

    单位:万元

       

    2017
    完成数

    2018年完成数

    比上年同期可比

    金额

    占预算%

    增加

    增长%

    一、一般公共预算收入

    415967

    418213

    100.0

    2246

    0.5

    (一)税收收入

    275168

    282648

    96.7

    7480

    2.7

    1.工商税收

    229264

    262486

    97.5

    33222

    14.5

    增值税

    97004

    114596

    99.0

    17592

    18.1

    营业税

    326

    -61

    61.0

    -387

    -118.7

    企业所得税

    37847

    45220

    100.5

    7373

    19.5

    个人所得税

    20599

    19941

    105.0

    -658

    -3.2

    其他工商各税

    73488

    82790

    92.3

    9302

    12.7

    2.耕地占用税、契税

    45904

    20162

    89.6

    -25742

    -56.1

    (二)非税收入

    140799

    135565

    107.6

    -5234

    -3.7

    专项收入

    30158

    31857

    105.8

    1699

    5.6

    其中:排污费收入

    0

    0

    0

    0

    0.0

    教育费附加收入

    5608

    6874

    107.4

    1266

    22.6

    森林植被维护费

    213

    6889

    3445.5

    6676

    3134.3

    农田水利建设资金收入

    10740

    8225

    74.8

    -2515

    -23.4

    教育资金收入

    12000

    8225

    74.8

    -3775

    -31.5

    残保金收入

    1597

    1644

    109.6

    47

    2.9

    行政事业性收费

    14175

    50251

    108.1

    36076

    254.5

    罚没收入

    9174

    6563

    93.8

    -2611

    -28.5

    国有资本经营收入

    1400

    66

    66.0

    -1334

    -95.3

    国有资源(资产)有偿使用收入

    79005

    40728

    103.1

    -38277

    -48.4

    捐赠收入

    4939

    3130

    1043.3

    -1809

    -36.6

    政府性住房基金收入

    740

    916

    122.1

    176

    23.8

    其他收入

    1208

    2054

    117.4

    846

    70.0

    二、上划中央四税收入

    197651

    232001

    100.3

    34350

    17.4

    国内增值税(含营业税)

    97330

    114535

    99.0

    17205

    17.7

    消费税

    103

    104

    104.0

    1

    1.0

    企业所得税

    56771

    67830

    100.5

    11060

    19.5

    个人所得税

    30899

    29911

    105.0

    -988

    -3.2

    车辆购置税

    12549

    19621

    100.0 

    7072

    56.4

    一般公共预算总收入

    613618

    650214

    100.1

    36596

    6.0

    附件2

    2018年一般公共预算支出完成情况表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    支出项目

    2017年完成数

    2018年调整预算数

    2018年完成数

    完成调整预算%

    增长%

    其中:本级支出增长%

     
     

    合计

    上年

    结转

    上级

    专款

    本级数

    合计

    上年

    结转

    上级

    专款

    本级数

     
     

    一、一般公共服务

    43935

    44117

    544

    613

    42960

    43903

    544

    613

    42746

    99.5

    -0.1

    0.7

     

    二、国防

    492

    657

    40

    197

    420

    657

    40

    197

    420

    100.0

    33.5

    -2.3

     

    三、公共安全

    31640

    31146

    44

    71

    31031

    31146

    44

    71

    31031

    100.0

    -1.6

    -0.7

     

    四、教育

    79101

    83635

    3789

    4846

    75000

    83635

    3789

    4846

    75000

    100.0

    5.7

    4.3

     

    五、科学技术

    10551

    13565

    991

    2134

    10440

    13565

    991

    2134

    10440

    100.0

    28.6

    1.4

     

    六、文化体育与传媒

    7538

    7251

    43

    580

    6628

    7252

    43

    580

    6629

    100.0

    -3.8

    -6.5

     

    七、社会保障和就业

    30636

    41043

    800

    4454

    35789

    41043

    800

    4454

    35789

    100.0

    34.0

    40.9

     

    八、医疗卫生

    50448

    52197

    228

    3570

    48399

    51396

    228

    3570

    47598

    98.5

    1.9

    10.4

     

    九、节能环保

    13005

    14469

    314

    1633

    12522

    14470

    314

    1633

    12523

    100.0

    11.3

    0.2

     

    支出项目

    2017年完成数

    2018年调整预算数

    2018年完成数

    完成调整预算%

    增长%

    其中:本级支出增长%

     

    合计

    上年

    结转

    上级

    专款

    本级数

    合计

    上年

    结转

    上级

    专款

    本级数

     

    十、城乡社区事务

    55087

    49401

    1943

    2189

    45269

    49401

    1943

    2189

    45269

    100.0

    -10.3

    -17.5

     

    十一、农林水事务

    43853

    54575

    11977

    27535

    15063

    54575

    11977

    27535

    15063

    100.0

    24.4

    4.2

     

    十二、交通运输

    12203

    11421

    87

    6003

    5331

    11422

    87

    6003

    5332

    100.0

    -6.4

    -19.2

     

    十三、资源勘探电力信息等事务

    35197

    28591

    3198

    2443

    22950

    28591

    3198

    2443

    22950

    100.0

    -18.8

    -27.5

     

    十四、商业服务业等事务

    3280

    4720

    1485

    2705

    530

    4720

    1485

    2705

    530

    100.0

    43.9

     

     

    十五、国土资源气象等事务

    3802

    4439

    515

    94

    3830

    4439

    515

    94

    3830

    100.0

    16.8

    4.1

     

    十六、住房保障支出

    10455

    11414

    317

    2344

    8753

    11414

    317

    2344

    8753

    100.0

    9.2

    -4.9

     

    十七、粮油物资储备事务

    2457

    2218

    3

    15

    2200

    2218

    3

    15

    2200

    100.0

    -9.7

     

     

    十九、其他支出

    88994

    66073

    104

    941

    65028

    66074

    104

    941

    65029

    100.0

    -25.8

    -26.4

     

    二十、债务付息支出

    7600

    23065

     

     

    23065

    23065

     

     

    23065

    100.0

    203.5

    203.5

     

    二十一、债务发行费用支出

    527

    518

    18

     

    500

    20

    18

     

    2

    3.9

    -96.2

    -99.6

     

    本年支出合计

    530801

    544514

    26440

    62366

    455708

    543005

    26440

    62366

    454199

    99.7

    2.2

    -2.1

     
                                   

     

    注:由于部分上级指标文件还在陆续下达,结转数还会增加。

     

    附件3

     

    2018年政府性基金预算收支完成情况表

    单位:万元

         

    2018年基金收入

    完成数

    2018年基金支出

    完成数

    一、文化体育与传媒

     

    8

    二、社会保障和就业

     

    98

    三、城乡社区事务

    463185

    457049

    其中:国有土地使用权出让金(含专项债券付息及发行费用)

    424200

    424619

    农业土地开发支出

    3506

    3546

    国有土地收益基金

    23375

    15875

    城市基础设施配套费

    7129

    7630

    污水处理费

    4975

    5378

    四、农林水事务

     

    18

    五、资源勘探电力信息等事务

     

    1069

    其中:新型墙体材料专项基金

     

    1069

    六、其他政府性基金

    3087

    3488

    其中:福利彩票公益金

    1058

    1359

    体育彩票公益金

    1625

    2107

    七、新增地方政府专项债券

    60000

    60000

    总计

    526272

    521708

    注:12018年基金支出完成数含省市补助支出787万元、上年结转资金支出2575万元。
        2
    2018年基金总收入531557万元,其中:本级收入526272万元(含新增专项债券收入6

    亿元),上年结转收入4482万元、上级补助收入803万元。

     

     

     

    附件4

     

    2018年社会保险基金预算收支完成情况表

    单位:万元

    基金种类

    2017

    基金结余

    2018

    结转2019

    收入

    支出

    机关事业单位基本养老保险基金

    21624

    20266

    14645

    27245

    城乡居民基本养老保险基金

    20937

    12701

    9639

    23999

    合计

    42561

    32967

    24284

    51244

     

    附件5

     

    2018年国有资本经营预算收支完成情况表

    单位:万元

             

             

           

    2017
    执行数

    2018
    执行数

           

    2017
    执行数

    2018
    执行数

    一、利润收入

    585

    605

    一、教育支出

     

     

    二、股利、股息收入

     

     

    二、科学技术支出

     

     

    三、产权转让收入

     

     

    三、文化体育与传媒支出

     

     

    四、清算收入

     

     

    四、节能环保支出

     

     

    五、其他国有资本经营预算收入

     

     

    五、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    六、农林水支出

     

     

     

     

     

    七、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

     

     

    八、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    九、国有资本经营预算支出

    585

    605

     

     

     

    十、转移性支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    585

    605

    本年支出合计

    585

    605

    上年结转

     

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

    585

    605

    585

    605

     

    附件6

     

    2019年一般公共预算收入计划表

    单位:万元

         

    2018年完成数

    2019年收入预算数

    预算数

    增加

    增长%

    一、一般公共预算收入

    418213

    432900

    14687

    3.5

    (一)税收收入

    282648

    327900

    45252

    16.0

    1.工商税收

    262485

    292900

    30415

    11.6

    增值税

    114596

    132100

    17504

    15.3

    其中:国内增值税

    67570

    88600

    21030

    31.1

    改征增值税

    47026

    43500

    -3526

    -7.5

    营业税

    61

    0

    61

    -100.0

    企业所得税

    45220

    47800

    2580

    5.7

    个人所得税

    19941

    15000

    -4941

    -24.8

    其他工商各税

    82789

    98000

    15211

    18.4

    其中:资源税

    319

    500

    181

    56.7

    城市维护建设税

    15818

    18500

    2682

    17.0

    房产税

    15762

    19000

    3238

    20.5

    印花税

    5980

    9000

    3020

    50.5

    城镇土地使用税

    11007

    14000

    2993

    27.2

    土地增值税

    28532

    30000

    1468

    5.1

    车船税

    5067

    6500

    1433

    28.3

    环保税

    304

    500

    196

    64.5

    2.耕地占用税、契税

    20163

    35000

    14837

    73.6

    耕地占用税

    2718

    2000

    -718

    -26.4

    契税

    17445

    33000

    15555

    89.2

         

    2018年完成数

    2019年收入预算数

    预算数

    增加

    增长%

    (二)非税收入

    135565

    105000

    -30565

    -22.5

     专项收入

    31856

    20700

    -11156

    -35.0

      其中:教育费附加收入

    6873

    8000

    1127

    16.4

    森林植被恢复费

    6889

    300

    -6589

    -95.6

    农田水利建设资金收入

    8225

    5100

    -3125

    -40.0

    教育资金收入

    8225

    5100

    -3125

    -40.0

    残保金收入

    1644

    2200

    556

    33.8

    行政事业性收费

    50251

    20000

    -30251

    -60.2

    罚没收入

    6563

    13500

    6937

    105.7

    国有资本经营收入

    66

    0

    -66

    -100.0

    国有资源(资产)有偿使用收入

    40729

    47800

    7071

    17.4

    其中:海域使用金收入

    268

    400

    132

    49.3

    捐赠收入

    3130

    0

    -3130

    -100.0

    政府性住房基金收入

    916

    1000

    84

    9.2

    其他收入

    2054

    2000

    -54

    -2.6

    二、上划中央四税收入

    232002

    246400

    14399

    6.2

    国内增值税

    114535

    132100

    17565

    15.3

    消费税

    104

    100

    -4

    -3.8

    车辆购置税

    19621

    20000

    379

    1.9

    企业所得税

    67830

    71700

    3870

    5.7

    个人所得税

    29912

    22500

    -7412

    -24.8

    公共预算总收入

    650215

    679300

    29085

    4.5

    其中:税收收入

    514650

    574300

    59650

    11.6

    非税收入

    135565

    105000

    -30565

    -22.5

     

    附件7

     

    2019年一般公共预算支出计划表

    单位:万元

    支出功能科目

    2018年预算

    支出数

    2019

    预算数

    增加

     增长%

    合计

    454199

    420000

    -34199

    -7.5

    [201]一般公共服务支出

    42746

    42900

    154

    0.4

    [203]国防支出

    420

    420

     

    0.0

    [204]公共安全支出

    31031

    31000

    -31

    -0.1

    [205]教育支出

    75000

    78000

    3000

    4.0

    [206]科学技术支出

    10440

    10400

    -40

    -0.4

    [207]文化旅游体育与传媒支出

    6629

    6700

    71

    1.1

    [208]社会保障和就业支出

    35789

    35000

    -789

    -2.2

    [210]卫生健康支出

    47598

    37700

    -9898

    -20.8

    [211]节能环保支出

    12523

    12600

    77

    0.6

    [212]城乡社区支出

    45269

    45300

    -31

    -0.1

    [213]农林水支出

    15063

    15000

    -63

    -0.4

    [214]交通运输支出

    5332

    5000

    -332

    -6.2

    [215]资源勘探信息等支出

    22950

    22900

    -50

    -0.2

    [216]商业服务业等支出

    530

    530

    0

    0

    [220]自然资源海洋气象等支出

    3830

    3830

    0

    0

    [221]住房保障支出

    8753

    11000

    2247

    25.7

    [222]粮油物资储备支出

    2200

    2200

    0

    0

    [224]灾害防治与应急管理支出

     

    1600

    1600

     

    [227]预备费

     

    4200

    4200

     

    [229]其他支出

    65029

    29670

    -35309

    -54.3

    [232]债务付息支出

    23065

    24000

    935

    4.1

    [233]债务发行费用支出

    2

    50

    48

    2400.0

    注:同口径统计,均包含新增一般债券安排的相应支出

     

    附件8

     

    石狮市2019年政府性基金预算收支预算表

    单位:万元

       

    2019年基金收入

    2019年基金支出

    预计数

    预计数

    一、城乡社区事务

    295800

    295800

    其中:国有土地使用权出让金

    230140

    230140

    新增专项债(土地储备)

    40000

    40000

    农业土地开发支出

    1910

    1910

    国有土地收益基金

    12750

    12750

    城市基础设施配套费

    6000

    6000

    污水处理费

    5000

    5000

    二、其他

    11700

    11700

    彩票公益金

    2500

    2500

    其中:福彩基金

    1100

    1100

    体彩基金

    1400

    1400

    新增专项债(公立医院收益债)           

    9200

           9200

    总计

    307500

    307500

    注:12019年预计国有土地出让金总价款255000万元,按规定计提国有土地收益基金12750

    万元,农业土地开发资金1910万元,农田水利建设资金和教育资金10200万元后,国有土地使用权出让金收入230140万元。

    2、国有土地使用权出让金收入中,安排10000万元用于当年度地方专项债券付息及发行费。

     

     

     

    附件9

     

    石狮市2019年社会保险基金预算收支计划表

    单位:万元

    基金种类

    2018
    基金结余

    2019

    结转2020

    收入预算

    支出预算

    机关事业单位基本养老保险基金

    27245

    20389

    16504

    31130

    城乡居民基本养老保险基金

    23999

    14356

    10368

    27987

    合计

    51244

    34745

    26872

    59117

     

     附件10

     

    石狮市2019年国有资本经营预算收支计划表

    单位:万元

              

             

           

    2018
    执行数

    2019
    预算数

           

    2018
    执行数

    2019
    预算数

    一、利润收入

    605

    2206

    一、教育支出

     

     

    二、股利、股息收入

     

     

    二、科学技术支出

     

     

    三、产权转让收入

     

     

    三、文化体育与传媒支出

     

     

    四、清算收入

     

     

    四、节能环保支出

     

     

    五、其他国有资本经营预算收入

     

     

    五、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    六、农林水支出

     

     

     

     

     

    七、资源勘探电力信息等支出

     

     

     

     

     

    八、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    九、国有资本经营预算支出

    605

    2206

     

     

     

    其中:资本金注入

    605

    2000

     

     

     

              政策性补贴

    0

    206

     

     

     

    十、转移性支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    605

    2206

    本年支出合计

    605

    2206

    上年结转

     

     

    结转下年

     

     

     

     

     

     

     

     

    605

    2206

    605

    2206

     


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